Använder iOrdning 3 idag sedan flera år. Ska köpa nytt ekonomisystem och överväger version 4 samt några andra system.

Tycker inte att integreringen med Adressboken i iOrdning är en fungerande lösning för mina behov. Finns det i planeringen över funktioner att ha ett integrerat kundregister i programmet?

Har även fundering på en funktion eller modul för budget i programmet. Något som kommer integreras?

Om svaret är ja på någon fråga, när kommer detta ske?

Vänligen Jörgen

Skall precis ordna med momsdeklarationen!

Stöter på ett problem!

Har använt iOrdning som säger följande:

A05: 9000:-
B10: 0:-
B11: 0:-
B12: 0:-
F48: 2812:-
G49: -2812:-

Att betala/få tillbaka: -2812:-

Men när jag skall verifiera detta på skatteverket får jag: Den utgående momsen stämmer inte mot omsättningen. Ändra eller klicka på OK för att gå vidare.

Nu är det så att jag har gjort ganska mycket inköp, en bra bit över vad jag fått in då detta är mitt första år (förlängt räkenskapsår) och har behövt göra inköp - kan detta ha gjort så att min utgående moms har 'kvittats'?

Jag har enskild firma!

Stort tack!

Buggen är lätt att återupprepa:

1. Skapa nytt företag med baskontoplanen för aktiebolag
2. Lägg in en testverifikation (valfritt)
3. Exportera till SIE

SIE-filen blir helt utan åäö. Sista raderna i SIE-filen som jag testgenererade (verifikationstexten var "Ett †å, ett ä„ och ett ”ö"):

#KONTO 8999 "rets resultat "
#KTYP 8999 K
#SRU 8999 7550
#UB 0 2099 1.00
#RES 0 6540 -1.00
#VER A 1 20120513 "Ett †, ett „ och ett ”"
{
#TRANS 2099 {} 1.00
#TRANS 6540 {} -1.00
}

Version: 4.2.7

Är det ok att enbart sätta verifikationen i bokföringspärmen eller måste jag alltid skriva ut fakturan separat och häfta fast den? Hur ser lagen ut där? Och hur gör ni?

Jag har en huvudsaklig kund som jag levererar olika produkter/tjänster till, och fakturorna blir ofta flersidiga. Då är det lite förvirrande att varje fakturasida har samma slutsumma och att sidorna saknar pagina.

Stort tack på förhand,
/Per

Idag noterade jag betalningen på en faktura. Artikeln låg på konto 3000, försäljning och utfört arbete. Skrev in att pengarna hamnade på bankkontot, men ändå syns inte betalningen varken i resultatet eller på konto 3000.

Vad är felet?

Av någon anledning bokför den alltid momsen på ingående moms (2640) kredit, istället för utgående moms (2610).
Jäkligt irriterande.

Jag har kollat momsinställningarna och där är det tydligt definerat att 2610 ska användas vid försäljning.

Varför beter sig programmet så?

Mitt tillvägagångssätt vid fakturahanteringen är:

1. Skapa ny faktura
2. Skicka den till kund.
3. "Notera betalning" när pengarna kommit in på kontot.

Vad gör jag för fel?

Tacksam för snabbt svar.

mvh

Ola

Jag undrar också vilken funktion fältet Betalningsfrist har? Det verkar inte påverka mina registreringar på något sätt.

Jag undrar hur man ska gå tillväga för att den information som jag skrivit in under fliken "Information/Företag" ska synas på Balans och resultatrapporterna? Jag skulle vilja att bolagets namn, adress samt orgnr ska finnas med. Går detta?

Jag har version 4.2.7.

Min bror ska avsluta sin enskilda firma pga. att den inte används längre. Han hade inga affärshändelser förra året.

Vad behöver han göra nu?
Måste han göra ett bokslut?
De pengar som finns kvar i företaget (om det nu finns några) ska ju tas ut till hans privata konto. Detta ska bokföras? Om ja så blir det ju en affärshändelse i år, måste han då göra ett bokslut nästa år?

// Linus

Jag bokför med fakturametoden och har lagt in en faktura. Den dyker upp i konto 1510. Borde inte den tas med i momsrapporten? Om jag väljer Moms finns den inte med.

Mvh
Thomas