Puoi utilizzare questa vista per tenere traccia delle fatture che ricevi dai fornitori. Questa schermata fornisce un modo alternativo di creazione di voci per queste fatture.
Inizia creando una nuova fattura fornitore mediante il pulsante “+” nell'angolo inferiore sinistro della schermata. Con la nuova fattura del fornitore selezionata, puoi inserire alcune informazioni sul fornitore. Nella parte superiore puoi visualizzare un elenco di importi. A questo punto, devi inserire un elenco di conti o importi che formano la fattura. Nota: l'IVA non viene calcolata automaticamente; dovrai aggiungere un elemento per l'IVA , se applicabile. Tutti gli importi vengono espressi nella valuta specificata per la fattura del fornitore, sotto l'elenco degli importi. Sotto il menu a comparsa della valuta si trova un menu a comparsa per l'assegnazione di un contrassegno alla fattura del fornitore (se hai creato contrassegni).
Un volta inserite le informazioni richieste, puoi fare clic su “Registra…” per continuare a registrare la fattura del fornitore. A seconda del metodo di archiviazione delle fatture (archiviata una volta, se pagata, o due volte, se ricevuta e pagata) verrà mostrato un pannello diverso. Se utilizzi la prima impostazione, devi specificare quanto segue:
Se le fatture vengono archiviate solo una volta (se pagate) devi specificare quanto segue:
Questo metodo si applica anche quando selezioni una fattura registrata e la segnali come pagata, utilizzando il pulsante “Segnala come pagata…” nella parte inferiore della schermata.
Tutte le voci create vengono inserite in “In sospeso” Nota: il metodo di archiviazione delle fatture, così come i conti richiesti, vengono specificati sotto Impostazioni > Fatturazione nella barra laterale a sinistra.