Met deze weergave kunt u facturen bijhouden die u ontvangt van uw leveranciers. Dit biedt een alternatieve manier voor het aanmaken van boekingen voor deze facturen.
Begin met het aanmaken van een nieuwe leverancierfactuur met de knop '+' linksonder in de weergave. Als de nieuwe leverancierfactuur is geselecteerd, kunt u een aantal leveranciersgegevens invoeren. Bovenaan ziet u een lijst met bedragen. Hier moet u een lijst met rekeningen/bedragen invoeren voor deze factuur. Let op: de btw wordt niet automatisch berekend; als btw van toepassing is, moet u hiervoor een item toevoegen. Alle bedragen zijn in de valuta die is opgegeven voor de leverancierfactuur, onder de lijst met bedragen. Onder het popupmenu voor valuta bevindt zich een popupmenu voor het toewijzen van een code aan de leverancierfactuur (als u codes hebt aangemaakt).
Nadat u de gewenste informatie hebt ingevoerd, kunt u klikken op 'Registreer …' om door te gaan met het registreren van de leverancierfactuur. Afhankelijk van uw methode voor het invoeren van facturen (eenmalig bij betaling, of twee keer, bij ontvangst en bij betaling) verschijnt er een bepaald paneel. Als u de laatstgenoemde instelling gebruikt, moet u het volgende opgeven:
Als facturen eenmalig worden ingevoerd (bij betaling), moet u het volgende opgeven:
Het bovenstaande geldt ook wanneer u een geregistreerde factuur selecteert en als betaald markeert met de knop 'Markeer als betaald …' onderaan.
Alle gegenereerde boekingen worden onder 'Uitstaand' geplaatst. Let op: de methode voor het invoeren van facturen en de rekeningen die moeten worden gebruikt, worden opgegeven onder 'Instellingen' / 'Facturering' in de navigatiekolom links.