I campi Banca, “Conto bancario”, BIC, IBAN e le due opzioni di pagamento vengono semplicemente copiati nei campi con lo stesso nome sulla fattura. Il campo Giorni specifica il periodo di credito di default per i clienti. Puoi modificare questa impostazione per ogni fattura, ma il valore che specifichi in questo campo è il valore di default.
Dovrai specificare i termini di credito per ciascuna lingua in cui desideri inviare le fatture. Aggiungi i termini di credito per lingue aggiuntive con il pulsante sotto i termini di credito. Puoi selezionare qualsiasi lingua definita nel modello attualmente selezionato. Inserisci i termini nel campo a destra.
Utilizza questa tabella per aggiungere o rimuovere i modelli di fattura dal documento attuale. La tabella contiene anche diversi modelli di fattura predefiniti. Questi modelli non possono essere rimossi.
Per aggiungere un modello, fai clic sul pulsante sotto la tabella oppure trascina un file di modello nella tabella. Se trascini un modello con un nome identico a quello di un altro modello già presente nella tabella (non un modello predefinito), questo verrà sostituito. Nella tabella, puoi visualizzare un'anteprima del modello e le lingue disponibili per quest'ultimo.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di modelli personalizzati, consulta la pagina dell'aiuto modello personalizzato.
L'applicazione può creare voci per le fatture create e ricevute. Per le fatture dei clienti (inviate da te) vengono utilizzati due metodi di base: