Vous pouvez utiliser cette présentation pour effectuer le suivi des factures que vous recevez de vos fournisseurs. Il s’agit là d’une autre manière de créer des entrées pour ces factures.
Commencez par créer une facture de fournisseur à l’aide du bouton « + » situé en bas à gauche de la fenêtre. Une fois la nouvelle facture sélectionnée, vous pouvez saisir des informations sur le fournisseur. Une liste de montants est visible en haut. Dans ce champ, vous devez saisir la liste de comptes/montants qui composent la facture. À signaler que la TVA n’est pas calculée automatiquement ; le cas échéant, il convient d’ajouter un élément pour la taxe. Tous les montants sont libellés dans la devise indiquée pour la facture du fournisseur, sous la liste des montants. Sous le menu local de devise se trouve un autre menu qui permet d’affecter un mot-clé à la facture du fournisseur (si vous avez créé des mots-clés).
Une fois les informations nécessaires saisies, cliquez sur « Enregistrer » pour continuer l’enregistrement de la facture. En fonction de votre méthode d’enregistrement des factures (une seule fois, lors du paiement, ou en deux fois, à la réception et au paiement), un volet différent s’ouvre. Si vous utilisez cette dernière méthode, vous devez préciser :
Si vous ne consignez les factures qu’une seule fois (au paiement), il convient d’indiquer :
Les informations ci-dessus sont également applicables si vous sélectionnez une facture enregistrée et la marquez en tant que payée à l’aide du bouton « Marquer comme payée » en bas.
Toutes les entrées créées sont placées sous « En attente ». Veuillez noter que la méthode d’enregistrement des factures, ainsi que les comptes nécessaires, sont indiqués sous Réglages/Facturation dans la barre latérale à gauche.