Leverandørfakturaer


Du kan bruge denne visning til at holde styr på fakturaer, som du modtager fra dine leverandører. Det giver en alternativ mulighed for at oprette posteringer til disse fakturaer.

Start med at oprette en ny leverandørfaktura med knappen "+" i visningens nederste venstre hjørne. Når du har valgt den nye leverandørfaktura, kan du angive nogle oplysninger om leverandøren. Øverst kan du se en liste med beløb. Her skal du angive en liste med konti/beløb, der udgør denne faktura. Bemærk, at moms ikke udregnes automatisk. Du skal selv tilføje en momspost, hvis der skal tilføjes moms. Alle beløb er i den valuta, der er angivet for leverandørfakturaen, under listen med beløb. Under pop-op-menuen med valuta er der en pop-op-menu til tilknytning af mærkater til leverandørfakturaen (hvis du har oprettet mærkater).

Når du har indtastet de nødvendige oplysninger, kan du klikke på "Registrer…" for at fortsætte med at registrere leverandørfakturaen. Alt efter hvilken metode du har valgt til registrering af fakturaer (én gang, ved betaling, eller to gange, både ved modtagelse og ved betaling), vises der forskellige paneler. Bruger du den sidste indstilling, skal du angive:

  1. En dato.
  2. Om denne dato er fakturadatoen eller forfaldsdatoen.
  3. En kreditperiode (antallet af dage mellem fakturadatoen og forfaldsdatoen).
  4. En valutakurs (hvis fakturaen er i en fremmed valuta). Economacs vil automatisk forsøge at hente den aktuelle fakturakurs fra Den Europæiske Centralbank (kræver forbindelse til internettet).

Hvis fakturaer kun registreres én gang (ved betaling), skal du angive:

  1. Betalingsdatoen.
  2. Den konto, som betalingen blev trukket fra.
  3. Det betalte beløb i lokal valuta. I forbindelse med leverandørfakturaer i en fremmed valuta skal du justere beløbet, så det passer præcist med det beløb, der blev trukket fra din konto.
  4. Om fakturaen er helt betalt.

Ovenstående gælder også, når du vælger en registreret faktura og markerer den som betalt ved at klikke på knappen "Marker som betalt…" i bunden.

Alle genererede posteringer placeres under "Afventende". Bemærk, at metoden til registrering af fakturaer samt de konti, der skal benyttes, angives under Indstillinger/Fakturering i sidebjælken til venstre.