Du kan bruke denne visningen til å holde oversikt over fakturaer du mottar fra dine leverandører. Dette er en alternativ metode for å opprette posteringer for disse fakturaene.
Begynn med å opprette en ny leverandørfaktura med knappen "+" i nederste venstre hjørne i visningen. Når den nye leverandørfakturaen er valgt, kan du angi opplysninger om leverandøren. Øverst kan du se en liste over beløp. Her må du angi en liste over konti / beløp som utgjør denne fakturaen. Legg merke til at mva. ikke beregnes automatisk. Du må legge til et element for mva. ved behov. Alle beløp angis i valutaen som er angitt på leverandørfakturaen, under listen over beløp. Under popup-menyen for valuta er det en popup-meny for å tilordne en etikett til leverandørfakturaen (hvis du har opprettet etiketter).
Når du har angitt de nødvendige opplysningene, klikker du "Registrer..." for å fortsette registreringen av leverandørfakturaen. Et panel vises, avhengig av din metode for føring av fakturaer (én gang, ved betaling, eller to ganger, både ved mottak og betaling). Hvis du bruker den siste innstillingen, må du spesifisere følgende:
Hvis fakturaene bare føres én gang (ved betaling), må du spesifisere følgende:
Det ovenstående gjelder også hvis du velger en registrert faktura og merker den som betalt med knappen "Marker som betalt…" nederst.
Alle genererte posteringer plasseres under "Venter". Legg merke til at metoden for føring av fakturaer samt konti som skal brukes, spesifiseres under Innstillinger / Fakturering i sidestolpen på venstre side.