Leverantörsfakturor


Du kan använda detta läge för att hålla reda på fakturor du får från dina leverantörer. Detta ger dig en alternativ väg att skapa verifikationer för dessa fakturor.

Börja med att skapa en ny leverantörsfaktura med '+' knappen nere till vänster. Med den nya leverantörsfakturan vald kan du mata in ett antal uppgifter om leverantören och fakturan. Längst upp finns en tabell med belopp. Här matar du in de belopp med tillhörande konton som utgör denna faktura. Observera att momsen inte beräknas automatiskt. Du måste därför lägga till en rad för fakturans momsbelopp. Alla belopp anges i den valuta som du väljer för leverantörsfakturan i popupmenyn under beloppslistan. Under popupmenyn för valuta finns en popupmeny för kostnadsställen, som du kan använda för att knyta leverantörsfakturan till ett kostnadsställe.

När du matat in informationen som efterfrågas kan du klicka på 'Registrera…'. Beroende på om du valt kontantmetoden eller fakturametoden visas en av två möjliga paneler. Om du använder fakturametoden måste du här ange:

  1. Ett datum.
  2. Huruvida datumet är fakturadatumet eller förfallodatumet.
  3. Kredittiden (antal dagar mellan fakturadatumet och förfallodatumet).
  4. Växelkurs (om fakturan är utställd i en utländsk valuta). iOrdning försöker att automatiskt hämta den aktuella växelkursen från Europeiska Centralbanken (kräver en aktiv Internet-uppkoppling).

Om du använder kontantmetoden måste du istället ange:

  1. Betalningsdatum.
  2. Kontot från vilket pengarna togs.
  3. Beloppet, i lokal valuta. Om fakturan är i utländsk valuta behöver du justera beloppet så att det exakt matchar det belopp som drogs från ditt konto.
  4. Om fakturan är att anse som fullständigt betald.

Ovanstående gäller också när du markerar en redan registrerad leverantörsfaktura och markerar den som betald med knappen 'Markera som betald…' längst ner.

Alla skapade verifikationer hamnar under 'Kommande'.